129001新余市分宜县检察院2025年部门预算公开表.xls

分宜县人民检察院2025年部门预算

目 录

第一部分 分宜县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 分宜县人民检察院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 分宜县人民检察院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 分宜县人民检察院概况

一、部门主要职责

分宜县人民检察院主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向分宜县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

(四)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

(五)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

(六)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十)对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二)负责本院检务督察工作。

(十三)负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四)其他应由分宜县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置

2025年分宜县人民检察院共有预算单位 1 个和0个二级预算单位。

分宜县人民检察院（本级）设立五个内设机构，分别是：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。

（二）政治部。负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。

（三）第一检察部。负责办理本院受理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护检察和未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。

（四）第二检察部。承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。

（五）第三检察部。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。负责受理向本院提出的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察应用理论研究工作,承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书的监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。

2、人员情况

编制人数小计42人,其中：行政编制人数40人,全部补助事业编制人数2人。实有人数小计69人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数40人,全部补助事业编制人数2人。离休人员0人，退休人数24人，遗属人数3人。

第二部分 分宜县人民检察院2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 分宜县人民检察院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年分宜县人民检察院收入预算总额为 1124.54 万元,较上年预算安排增加 185.99 万元，主要原因是新入职人员增加，其中：财政拨款收入 1124.54 万元,较上年预算安排增加 185.99 万元;上年结转结余 0.00 万元，较上年结转结余减少 0.00 万元。

(二)支出预算情况

2025年分宜县人民检察院支出预算总额为 1124.54 万元,较上年预算安排增加 185.99 万元;主要原因是人员经费和公用经费都较上年增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1034.54 万元,较上年预算安排增加 140.99 万元，主要原因是在职人员增加;其中：工资福利支出 741.74 万元,商品和服务支出 120.88 万元,对个人和家庭的补助 117.42 万元,资本性支出 54.50 万元；。项目支出 90.00 万元,较上年预算安排增加 45.00 万元,主要用于聘用制书记员工资、绩效和社保。

按支出功能科目划分：公共安全支出 967.93 万元,较上年预算安排增加 160.89 万元，主要是行政运行增加;社会保障和就业支出119.61万元,较上年预算安排增加 17.86万元，主要原因是社保缴费基数增加;住房保障支出支出 37.00 万元,较上年预算安排增加 7.25 万元，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 741.74 万元,较上年预算安排增加 27.56 万元，主要原因是在职人员增加;商品和服务支出 120.88 万元,较上年预算安排增加 15.98 万元，主要是办公费和人员增加;对个人和家庭的补助 117.42 万元,较上年预算安排增加 105.75 万元，主要原因是将退休人员基础绩效奖放入生活补助科目导致经费增加;资本性支出 54.50 万元,较上年预算安排减少 8.30 万元，主要原因是办公设备购置减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年分宜县人民检察院财政拨款支出预算总额 1124.54万元,较上年预算安排增加 185.99 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加导致;

按支出功能科目划分：公共安全支出 967.93 万元,社会保障和就业支出 119.61 万元,住房保障支出 37.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1034.54 万元,较上年预算安排增加 140.99 万元;其中：工资福利支出 741.74 万元,商品和服务支出 120.88 万元,对个人和家庭的补助 117.42 万元，资本性支出 54.50 万元。项目支出 90.00 万元,较上年预算安排增加 45.00 万元;其中：工资福利支出 0.00 万元,商品和服务支出 90.00 万元,对个人和家庭的补助 0.00 万元,债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出（基本建设） 0.00 万元,资本性支出 0.00万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 175.38 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 4.58 %，主要原因是 人员增加导致 。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 54.50 万元,其中: 政府采购货物预算 51.70 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.80 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆 7 辆,其中：一般公务用车实有数 7 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 2 辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效项目情况说明

聘用制书记员经费项目。

1）项目概述：自2017年全面深化司法体制改革以来

全省大力推进检察院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，着力提高检察水平。做好法检系统聘用制书记员经费保障是完善人员分类管理、确保司法责任制等改革任务落地生根的重要举措。

2）立项依据：江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》。

3）实施主体：分宜县人民检察院

4）实施方案：《分宜县人民检察院聘用制书记员管理办法》。根据省立项依据和本院实施方案向财政申请经费为90万元，用于书记员的工资与福利发放，协助检察官办案，促进社会和谐。

5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排：全年项目预算安排90万，后期根据实际情况酌情调整预算。

7）项目绩效目标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

分宜县人民检察院"三公"经费财政拨款安排 9.50 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元,比上年增（减） 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.00 万元,比上年增（减） 0.00 万元，主要原因是： 根据2024年实际接待情况和接待费支出情况确定 。

公务用车运行维护费 7.50 万元,比上年增（减） 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减） 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

（二）其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。